4. 세금계산서
1) 부가세 신고 주기
세금계산서 합계표 집계 시 세금계산서 작성일을 기준으로 ‘예정/확정’, ‘확정’ 구분을 설정할 수 있습니다. 설정된 신고주기는 합계표 상에서 사용자가 직접 변경 가능합니다.
- 예정/확정: 1년에 예정신고와 확정신고를 모두 하는 회사
- 확정: 1년에 확정신고만 하는 회사(주로 개인사업자)
(기본설정: ‘예정/확정’)
2)영수/청구 구분
세금계산서상에 표기되는 항목으로, 주로 사용할 영수,청구 구분을 정합니다.
기본설정 : 청구 (단, 사용자가 세금계산서 상에서 변경가능)
3) 계산서 전용 양식지 설정
세금계산서, 계산서 종이 발행시 출력할 전용 양식지를 설정할 수 있습니다.
기본설정: 세금계산서 양식지
① 세금계산서 양식지 : 주로 세금계산서(과세, 영세)를 인쇄하는 경우.
단, 계산서를 출력하면, 세금계산서 양식지 상단 "세금계산서"글자 부분의 "세금"에 취소선을 그어 출력.
② 계산서 전용 양식지 : 계산서(면세) 발행시 계산서 전용 양식지로 인쇄하고자 하는 경우.
※ 세금계산서, 계산서 전용 양식지 구입은 아이퀘스트 홈페이지에서 구입 가능 (문의전화:1600-2589)
4) 품목명 표기 설정
다수의 품목거래로 세금계산서를 발행하는 경우 입력된 품목의 품목명을 모두 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.
(기본설정 : 사용함 (최대4개))
-사용안함 : '첫번째 품목명 외 몇건'으로 표기/ 적요란 수정가능. 작성일자 변경 시 하단의 세부내역의 날짜도 동일하게 변경됨.
(단, 품목이 한개인 경우에는 수량/단가 표시됨)
-사용함(최대 4개) : 최대 4개 품목까지 품목명 표기/ 적요란 수정 불가능. 작성일자 변경 시 하단의 세부내역의 날짜는 변경되지 않음.
(단, 4개품목 초과 시 적요란 수정가능)
-사용함(최대 99개) : 최대 99개 품목까지 품목명 표기/ 적요란 수정 불가능. 작성일자 변경 시 하단의 세부내역의 날짜는 변경되지 않음.
(단, 99개품목 초과 시 적요란 수정가능)
5) 전자세금계산서 국세청 전송방식 설정
전자세금계산서 발행 시 전송시점 및 일괄발행 범위를 설정할 수 있습니다.
- 익일전송: 당일 발행된 전자세금계산서를 서버에 저장해 두었다가 익일 새벽 1시 이후에 국세청으로 일괄발송 합니다.(일괄발행 최대 100건 제한)
- 즉시전송: 전자세금계산서 발행 즉시 국세청에 전송되는 시스템이며, 일괄발행을 지원합니다.
(기본전송: 익일전송)
6) 계산서 국세청 전송
계산서 전자발행 시 국세청으로 전송 유무를 설정할 수 있습니다.
- 기본설정: 전송함
'전송안함'이면 계산서를 전자발행 하더라도 국세청으로 전송하지 않고, 거래처 담당자 이메일로 계산서를 수신하도록 이메일을 보냅니다.
7) 전자세금계산서 품목 비고 (품목명 표기설정이 [사용함]일 경우에만 적용)
전자세금계산서 발행 시 품목의 비고 내용을 설정하여 발행할 수 있습니다.
-기본설정 : 사용안함
① 사용안함 : 품목등록시 입력한 비고를 포함하지 않고 전자세금계산서 발행
② 비고 : 품목등록시 입력한 비고 내용으로 전자세금계산서 발행
③ 원산지/조달청식별코드 : 품목등록시 입력한 원산지/조달청식별코드의 내용으로 전자세금계산서 발행
8) 세금계산서 외상미수금 출력
세금계산서 양식지 하단의 [외상미수금]란에 미수금 출력 유무를 설정 할 수 있습니다.
- 기본설정: 출력안함
외상미수금은 매입매출전표에서 결제유형이 <외상>인 매출전표로 세금계산서 연동 작성한 경우 외상거래 금액입니다.
<출력안함>이면 외상미수금은 표기하지 않지만, 사용자가 직접 입력할 수 있습니다.
9) 홈택스 가져오기 시 품목명 별도 표기 설정
홈택스 가져오기 시 품목명 표기 여부를 설정할 수 있습니다.
해당 품목명과 같은 품목명이 프로그램에 입력되어 있을 때 자동으로 품목코드까지 입력되지만, 동일한 품목명이 없으면 품목코드 없이 품목명만 입력됩니다.
사용안함으로 선택시 홈택스 가져오기 시 품목명이 '홈택스 이기자료'로 나오며, 사용함으로 설정시 홈택스에 입력된 품목명으로 저장됩니다.
기본설정 : 사용함(개별표기)
10) 휴/폐업 자동 조회
전자세금계산서 발행시마다 거래처 사업자번호를 휴/폐업 조회하는 기능입니다.
사용함으로 선택시 전자세금계산서 발행 시 휴/폐업 여부를 자동으로 조회합니다.
기본설정 : 사용안함
11) 세금계산서 참고사항
세금계산서 발행 시 공통으로 사용 될 참고사항을 기재할 수 있습니다.(Ex. 계좌정보 및 메모 등…)